燈具建材等相關買賣業進銷存軟體會計軟體—創馨資訊

買賣業的進銷存軟體在庫存的管理上，通常產品一進一出比較單純，但是單純中也有很多不同細節及要求，比方說，有的老闆或主管要求，進銷存系統之出貨不要計算銷貨收入，視可請款的金額才要認列銷貨收入，甚至要求ＥＲＰ系統要開出發票的出貨才承認應收帳款，也有老闆要求會計軟體要把銷項稅額及進項稅額會計科目移到損益表，其相關執行人員為了配合老闆及主管，必需作很多改變，另加報表無可厚非，但以進銷存軟體輔導十幾年的經驗，特殊需求除另外加報表外，另一省錢方案是轉至Ｅｘｃｅｌ，以套裝進銷存軟體來說，報表轉至ｅｘｃｅｌ已是基本功能。

　　會計軟體中的會計科目有既定的會計原則，執行人員必需向上溝通，不可任意更改科目屬性，進銷存軟體就出貨而言，會自動產生應收帳款，而且高格軟體在出貨單上有三個日期，（一）一個為出貨日期，具實記錄實際出貨日期，方便與出貨簽回單核銷（二）帳款日期，記錄此筆交易應立帳的日期，方便寄出應請款之客戶對帳單（三）預收款日，預計收到貨款入帳的日期，這樣一來就可符合不同條件，篩選出相關的資料報表了。

　　進銷存軟體不再像以前很簡易的功能，只提供列印進出貨單，進銷存軟體本身庫存功能外，要能自動連結應收應付帳款系統，自動連結票據系統，進合整合出會計系統，才能為公司達到事半功倍的效益。

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Facebook臉書帳號被偷時該怎麼辦？

最近很多朋友都要我幫他們收個簡訊(如下圖)，沒錯，朋友的帳號被盜了，相信大家跟我一樣心理都會立刻浮現"又是詐騙集團！"，但是要如何處理呢！如果密碼未被改變，那就自己趕快去改密碼並加強 Facebook 的安全性設定，但如果密碼被改了，那該怎麼辦？

利用 Facebook 忘記密碼的方法來重設密碼，以取回被駭的帳號是唯一的選擇。方法很簡單：

1. 前往 Facebook 首頁，然後按一下「忘記密碼？」。

2. 在「識別你的帳號」畫面輸入您用來登入的電子郵件或帳號名稱，然後按「搜尋」。

3. 在「重設你的密碼 ？」選擇電子郵件傳送，然後按「繼續」。

4. 此時，Facebook 會發出一封含有密碼重設碼的電子郵件到您帳號所登記的電子郵件地址。
5. 在「請檢查你的電郵和簡訊」畫面上輸入這個重設碼，然後按「繼續」。

6. 在「選個新的密碼」畫面輸入新的密碼，並且再輸入一次來確認，然後按「繼續」，即可進入Facebook。

做完以上的步驟，你已經取回你的密碼了，但還是隨時會被駭，所以趕快去更改安全性的設定！

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進銷存軟體+帳款軟體 管理技巧_預收訂金、交機、尾款三步驟進階版

一般買賣業進銷存通常較簡單，但若是製造業或是高單價產品的買賣業、工程業的進銷存，常會遇到收款分成二次甚至三次四次的情形，例如客戶訂購時先收一筆訂金(30%的貨款)，交貨時再收一筆貨款(40%的貨款)，尾款(30%的貨款)還要一個月以後驗收完畢才能收！所以，今天我們來談進階的做法，每次請款須寄發請款單的情形！做法如下：


1. 開發票收30%訂金時 打應收帳款單 對方科目用”銷貨收入”

2. 收到訂金支票時 打本幣收款單沖帳

3. 出貨時由訂購單直接拋入或直接新增出貨單 所開之發票為40%交機款 但所拋過來之金額為全額 用加減項將其訂金、尾款扣掉 營業稅改為實際開發票的稅額

4. 收到貨款再去本幣收款單沖帳

5. 開發票請尾款30%時 打應收帳款單 對方科目用”銷貨收入”

6. 收到貨款再去本幣收款單沖帳

以上作法適用於每開一張發票就要承認”銷貨收入” 所以就不屬於預收 如要做預收 第一步驟科目用”預收收入” 等到出貨時加減項只須扣除預收的金額 之後收尾款開發票時應收帳款單只打稅額 預收的作法是全部的銷貨收入都承認在出貨時 客戶可評估依哪種作法較適當



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進銷存軟體會計軟體生管軟體貿易軟體─廠商重複建檔問題

使用進銷存軟體問題中，我們談過客戶重複建檔、產品重複建檔問題後，今天來談談廠商重複建檔問題，通常廠商重複建檔不太可能很久才發現，只要廠商送對帳單來時竟然分成二個廠商編號，就會注意到了！




但是發生下面的事情，例如A客戶，先後建了A1和A2二個編號，第一個月進貨單都是用A1，第二個月卻用A2，第三個月又剛好都用A1，第四個月A2，直到第N個月進貨單有用A1、也有用A2，一直到N+1個月收到廠商請款單時才發現，這時候就要用廠商產品對調作業了！



使用高格庫存帳款軟體的客戶，針對這個問題可以用下面的方法快速來解決!!方法如下：



一、先比對廠商資料，將要保留廠商代碼資料填入完整

二、維護→代碼對調作業→廠商代碼對調，舊編號選擇要放棄的客戶代碼A2，新編號選則要保留的客戶代碼A1，取消勾選檢查新編號是否存在，按更新

三、維護→重整作業→應付帳款重整，點選要重整的客戶，勾選重整應付帳款，按重整，重整完畢按確定即可!

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生管軟體貿易軟體進銷存軟體─產品重複建檔問題

三月底寫了一篇文章談客戶重複建檔問題，之後又遇到有客戶提那產品重複建檔也適用嗎？




答案當然是肯定的，其實不論是在使用進銷存軟體或是生管軟體、貿易軟體時，也都一樣會遇到產品重複建檔問題，高格Pilot軟體解決方法步驟如下：





一、先比對產品資料，將要保留的產品代碼資料完整填入

二、維護→代碼對調作業→產品代碼對調，舊編號選擇將不要的產品代碼，新編號選則要保留的產品代碼，取消勾選檢查新編號是否存在，按更新！

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進銷存軟體技巧_預收訂金做法

一般買賣業進銷存通常較簡單，但若是製造業進銷存或是高單價產品的買賣業進銷存，常會遇到收款分成二次甚至三次四次的情形，例如客戶訂購時先收一筆訂金(1/3的貨款)，交貨時再收一筆貨款(1/2的貨款)，尾款(1/6的貨款)還要一個月以後驗收完畢才能收！




今天我們先來談簡單的做法，只要應收帳款收齊就好，不用涉及每次請款須先寄發請款單的情形！做法如下：

收到訂金時至帳款\客戶\本幣收款單新增一張本幣收款單，選好客戶，將收到現金或支票金額填入，不必按單筆沖帳或自動沖帳，存檔！若是收票，則系統會帶入票據的收票作業，鍵入支票資料後存檔！

出貨時會產生一張應收帳款，收到貨款沖帳時，一樣去新增一張本幣收款單，取用預付，將收到現金或支票金額填入，自動沖帳，存檔！

收到尾款時再新增一張本幣收款單！此客戶已無應收帳款！

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進銷存軟體技巧─如何將客戶設定為黑名單

企業經營經常會遇到各種狀況，然而客戶財務出狀況最應該重視！




當客戶財務有問題出現徵兆時，應立即將客戶列管，加強應收帳款的催收，出貨也應控管，甚至要求現金提貨，以免造成公司損失擴大！



為加強控管出狀況的公司，如帳款逾期、收到之應收票據日期超過約定天數、市場傳聞，或休假日期不定期增加，以上種種，首先應該將客戶設定終止交易日期，如此即可完成黑名單設定，只要是在這日期之後，要打出貨單就會出現找不到該客戶，或直接輸入客戶編號時，系統會通知該客戶已終止交易！

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買賣業進銷存或製造業庫存管理─安全存量提示設定

不管是買賣業或製造業，庫存管理做得好，就可降低庫存量，降低庫存成本，也就是降低經營成本，沒有人希望公司經營賺到一個又一個倉庫，所以如何計算安全存量很重要，計算出來如何控管也是一大問題，今天我們就這二個問題來說明！！
首先，安全存量的計算方式，買賣業是日平均銷售量乘以下單到入庫所需天數，如月平均銷售量是100，從公司內部簽核、向廠商下訂單、到收到廠商寄貨到驗收完入庫這一段時間如果是15天，則安全庫存量的計算就是
100 / 30 X 15 = 50
製造業的計算是日平均銷售量乘以從下單購買原料起算到製作完入庫的天數，如月平均銷售量600，從下單購買原料起算到製作完入庫的天數20天，則安全庫存量的計算就是
600 / 30 X 20 = 400

 1.安全存量計算完畢後至基本→產品作業→產品資料設定→交易去建立安全庫存量

2.維護→參數設定→庫存參數設定→修改→數量檢查提示，選擇安全存量→存檔

以上設定完畢，當您打出貨單時，當數量低於安全存量則會跳出數量提示

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會計進銷存軟體─客票轉付的做法

一般新公司剛成立，都無法立即向銀行拿到支票，然而應收應付帳款常有一二個月的期限，所以有些公司常會拿客戶的支票來轉付給廠商，就叫客票轉付，作法如下：


1.沖完本幣收款單 連結新增票據時 禁止背書選否

2.加減項設定按新增→代碼0006名稱客票轉付會計科目1144

3.新增本幣付款單→選客戶→按加減項明細→加減項代碼選0006金額→填入客票金額→按自動沖帳，關閉

4.到票據/客戶別/收票轉付 將轉付之客票做轉付(不傳輸傳票)

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會計軟體-客戶對帳單-明細表的抬頭要修改—進銷存軟體系統優惠!

客戶提問:「一套會計軟體能不能開多家公司的帳?各家公司的出貨單及進銷存軟體中的各單據表單是否可以不同抬頭?」我的答覆是:一套會計軟體或進銷存軟體的報表修改要能做到”方便修改”,若是進銷存軟體的報表抬頭要改變名稱,請到維護/參數設定/共同參數中將公司名稱修改存檔即可,若要改變報表名稱,則到”共同報表指定作業”中,自行定義報表名稱再存檔即可,不只是進銷存軟體可供快速修改,會計軟體,製造業系統,出口貿易系統等皆可依需求修改




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